Contrato |
Nome do Contratado |
Processo |
Procedimento Licitatório |
Objeto |
Valor em Reais |
1/2005 |
ABEL MARQUES NETO |
|
|
LOCACAO DE 01 CASA PARA FAMILIA CARENTE CADASTRADA |
450,00 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA INFâNCIA E ADOLESCêNCIA DE GARUVA |
450,00 |
Contrato |
Nome do Contratado |
Processo |
Procedimento Licitatório |
Objeto |
Valor em Reais |
1/2005 |
MARIA REGINA COSTA AGUIAR - ME |
|
|
PRESTACAO DE SERVICOS INSEMINACAO ARTIFICIAL |
7.200,00 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GARUVA |
7.200,00 |
Contrato |
Nome do Contratado |
Processo |
Procedimento Licitatório |
Objeto |
Valor em Reais |
1/2005 |
VIVIAN STAUDINGER |
|
|
SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROG.SENTINELA |
2.200,00 |
10/2005 |
SUPERMERCADO FARIAS LTDA |
012005000003 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MAT.DIVERSOS P/ PRE/CRECHE |
7.004,23 |
11/2005 |
RAFAEL KRUEGER - ME |
012005000003 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MAT.DIVERSOS P/ PRE/CRECHE |
2.102,80 |
12/2005 |
BEATRIZ BARAUNA - EPP |
012005000003 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MAT.DIVERSOS P/ PRE/CRECHE |
28.374,00 |
13/2005 |
MARIA LUCIA AVANZI |
|
|
SERVICOS DE EDUCADORA DO PROG.SENTINELA 40 H/S |
2.430,00 |
14/2005 |
SERV INFORMATICA LTDA |
012005000005 |
Convite |
AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR P/PROG.BOLSA FAMIL |
1.470,00 |
15/2005 |
SUPERMERCADO FARIAS LTDA |
012005000004 |
Convite |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO E MAT.LIMPEZA |
1.633,68 |
16/2005 |
RAFAEL KRUEGER - ME |
012005000004 |
Convite |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO E MAT.LIMPEZA |
1.216,56 |
17/2005 |
BEATRIZ BARAUNA - EPP |
012005000004 |
Convite |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO E MAT.LIMPEZA |
12.338,63 |
2/2005 |
ELIANE FATIMA BORDIN |
|
|
SERVICOS DE PSICOLOGIA DO PROG.SENTINELA |
2.200,00 |
3/2005 |
SUPERMERCADO FARIAS LTDA |
012005000001 |
Convite |
AQUISICAO PROD.ALIMENT.E MAT.LIMPEZA PRE/CRECHE |
9.151,20 |
4/2005 |
RAFAEL KRUEGER - ME |
012005000001 |
Convite |
AQUISICAO PROD.ALIMENT.E MAT.LIMPEZA PRE/CRECHE |
3.342,05 |
5/2005 |
BEATRIZ BARAUNA - EPP |
012005000001 |
Convite |
AQUISICAO PROD.ALIMENT.E MAT.LIMPEZA PRE/CRECHE |
13.555,02 |
6/2005 |
MARIA LUCIA AVANZI |
|
|
SERVICOS DE EDUCADORA DO PROG.SENTINELA 40 H/S |
7.290,00 |
7/2005 |
ELIANE FATIMA BORDIN |
|
|
SERVICOS DE PSICOLOGIA DO PROG.SENTINELA |
7.883,35 |
8/2005 |
ROSECLEA WAGNER |
|
|
SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROG.SENTINELA |
7.700,00 |
9/2005 |
BEATRIZ BARAUNA - EPP |
012005000002 |
Convite |
FORNECIMENTO DE 300 CESTAS BASICAS A PESSOAS CAREN |
10.671,00 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL DE GARUVA |
120.562,52 |
Contrato |
Nome do Contratado |
Processo |
Procedimento Licitatório |
Objeto |
Valor em Reais |
1/2005 |
FELDHAUS TRANS COL DE PASSAG LTDA ME |
|
|
LOCACAO DE 01 VAN P/TRANSPORTE DE PACIENTES |
7.990,00 |
10/2005 |
HERALDO MINTE |
|
|
LOCACAO DE IMOVEL DE 192,50 M2 P/ PSF/GEORGEA PAUL |
7.680,00 |
11/2005 |
SERGIO CLOSS |
|
|
SERVICOS MEDICOS P/PSF - UNID.GEORGEA PAULA |
5.020,00 |
12/2005 |
MKF INFORMATICA LTDA. |
|
|
SUPORTE E ATUALIZACAO TECNICA DO SOFTWARE COVS |
835,20 |
13-1/2005 |
FELDHAUS TRANS COL DE PASSAG LTDA ME |
012005000003 |
Convite |
SERVICOS DE TRANSPORTES P/REMOCAO DE PACIENTES - a |
6.860,00 |
13/2003 |
MIRIAM APARECIDA FOSSILE GOBBI |
|
|
SERVICOS DE AUX.ODONTOLOGICO - PSF - URUBUQUARA |
2.956,80 |
13/2005 |
FELDHAUS TRANS COL DE PASSAG LTDA ME |
012005000003 |
Convite |
SERVICOS DE TRANSPORTES P/REMOCAO DE PACIENTES |
28.000,00 |
14/2005 |
JJ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
012005000005 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
10.182,30 |
15/2005 |
CENTROSUL COM.IMPORT.EXPORT. LTDA. |
012005000004 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO P/PROGRAMAS |
5.657,45 |
16/2005 |
SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. |
012005000004 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO P/PROGRAMAS |
2.585,00 |
17/2005 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. |
012005000004 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO P/PROGRAMAS |
7.872,78 |
18/2005 |
KOLLIMED - COM.MAT.MEDICO HOSP. LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
937,90 |
19/2005 |
COMERCIO DE MAT.MED.HOSP. MACROSUL LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
3.497,40 |
2/2005 |
DIBRAPE DISTRIB.BRASIL.DE PETROLEO LTDA. |
012005000001 |
Convite |
AQUISICAO DE 30.000 L.GASOLINA COMUM P/ABASTOS. FR |
65.400,00 |
20/2005 |
CENTROSUL COM.IMPORT.EXPORT. LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
900,83 |
21/2005 |
RIOMED DISTRIBUICAO LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
6.940,30 |
22/2005 |
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
5.144,26 |
23/2005 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
24.937,61 |
24/2005 |
BOEGE MED. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
6.659,00 |
25/2005 |
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
5.216,45 |
26/2005 |
ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
2.183,25 |
27/2005 |
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
1.441,28 |
28/2005 |
CREMER S.A |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
22.594,00 |
29/2005 |
LABORSYS PROD.DIAGNOSTICOS HOSPIT.LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
6.000,00 |
3/2005 |
SANTOS DANTE PINAN ROQUE |
|
|
SERVICOS MEDICOS P/PSF - UNID.GEORGEA PAULA |
6.024,00 |
30/2005 |
KOLPLAST C I LTDA. |
032005000006 |
Tomada de Preços |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
3.640,00 |
31/2005 |
LABORAT DE ANALISES CLINICAS MILLENIUM L |
092005000009 |
Inexigibilidade de Licitação |
FORNECIMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO |
14.010,99 |
32/2005 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A. |
012005000008 |
Convite |
FORNECIMENTO DE 70 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL |
1.260,00 |
33/2005 |
VITAL FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA |
012005000010 |
Convite |
SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA |
67.497,50 |
34/2005 |
CENTROSUL COM.IMPORT.EXPORT. LTDA. |
012005000011 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA |
4.164,15 |
35/2005 |
CENTROSUL COM.IMPORT.EXPORT. LTDA. |
012005000011 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA |
4.164,15 |
38/2005 |
SUPERMERCADO FARIAS LTDA |
012005000012 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO |
179,90 |
39/2005 |
BEATRIZ BARAUNA - EPP |
012005000012 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO |
1.867,00 |
4/2005 |
METROMED COM.MAT. MEDICO HOSP. LTDA. |
012005000002 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA |
4.560,95 |
5/2005 |
KAMPO SUPRIMENTOS MEDICO-ODONTO. LTDA. |
012005000002 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA |
4.702,03 |
6/2005 |
CENTROSUL COM.IMPORT.EXPORT. LTDA. |
012005000002 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA |
8.409,70 |
7/2005 |
RIOMED DISTRIBUICAO LTDA. |
012005000002 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA |
6.042,83 |
8/2005 |
SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. |
012005000002 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA |
16.259,00 |
9/2005 |
DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA. |
012005000002 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA |
13.127,85 |
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE DE GARUVA |
393.401,86 |
Contrato |
Nome do Contratado |
Processo |
Procedimento Licitatório |
Objeto |
Valor em Reais |
1/2005 |
OBJECTIVE IMFORM. ASSIST. CONS. LTDA |
|
|
SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA |
4.500,00 |
10/2005 |
RAFAEL KRUEGER - ME |
012005000002 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE PROD.ALIMENT.P/PREG.MER.ESCOLAR |
3.030,30 |
11/2005 |
GILBERTO LEPREVOST THEURER |
012005000003 |
Convite |
AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO |
45.280,00 |
12/2005 |
CIMENTUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. |
012005000003 |
Convite |
AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO |
8.150,00 |
13/2005 |
SUPERMERCADO FARIAS LTDA |
012005000005 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE PROD.ALIMENT.P/PREG.MER.ESCOLAR |
2.359,56 |
14/2005 |
SUPERMERCADO E ACOUGUE FELDHAUS LTDA EPP |
012005000005 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE PROD.ALIMENT.P/PREG.MER.ESCOLAR |
459,28 |
15/2005 |
NEDIO LUIZ BALDISSARELLI ME |
012005000005 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE PROD.ALIMENT.P/PREG.MER.ESCOLAR |
6.375,60 |
16/2005 |
BEATRIZ BARAUNA - EPP |
012005000005 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE PROD.ALIMENT.P/PREG.MER.ESCOLAR |
9.539,00 |
17/2005 |
FELDHAUS TRANS COL DE PASSAG LTDA ME |
|
|
LOCACAO DE 01 VEICULO "VAN' P/TRANSP. DE ALUNOS |
9.180,00 |
18/2005 |
TRANSPORTES E REPR. REINERT LTDA - ME |
|
|
LOCACAO DE 01 VEICULO "VAN' P/TRANSP. DE ALUNOS |
8.400,00 |
19-1/2005 |
GARUVA INFORMATICA LTDA - ME |
|
|
SERVICOS E MANUTENCAO EM INFORMATICA - aditivo |
2.227,50 |
19/2005 |
GARUVA INFORMATICA LTDA - ME |
|
|
SERVICOS E MANUTENCAO EM INFORMATICA |
2.970,00 |
2/2005 |
FATOR3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. |
|
|
SERV.ENGENHARIA DA REFORMA DA PONTE RIO BRACINHO |
13.500,00 |
20/2005 |
TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA. |
|
|
SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUN/EST. |
60.000,00 |
21/2005 |
SUPERMERCADO FARIAS LTDA |
012005000006 |
Convite |
FORNECIMENTO MAT.LIMPEZA P/ESCOLAS MUNICIPAIS |
3.798,10 |
22/2005 |
SUPERMERCADO E ACOUGUE FELDHAUS LTDA EPP |
012005000006 |
Convite |
FORNECIMENTO MAT.LIMPEZA P/ESCOLAS MUNICIPAIS |
8.283,00 |
23-1/2005 |
BRIOVILLE COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. |
012005000006 |
Convite |
FORNECIMENTO MAT.LIMPEZA P/ESCOLAS MUNICIPAIS |
1.013,60 |
23/2005 |
BRIOVILLE COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. |
012005000006 |
Convite |
FORNECIMENTO MAT.LIMPEZA P/ESCOLAS MUNICIPAIS |
1.013,60 |
24/2005 |
BEATRIZ BARAUNA - EPP |
012005000006 |
Convite |
FORNECIMENTO MAT.LIMPEZA P/ESCOLAS MUNICIPAIS |
1.156,00 |
25/2005 |
COPAPEL COMERCIO E REPR DE PAPEL LTDA |
012005000006 |
Convite |
FORNECIMENTO MAT.LIMPEZA P/ESCOLAS MUNICIPAIS |
69,00 |
26/2005 |
VALE TRANSPORTE LTDA EPP |
092005000008 |
Inexigibilidade de Licitação |
FORNECIMENTO DE 202340 PASSES ESCOLARES |
269.112,20 |
27-1/2005 |
FELDHAUS TRANS COL DE PASSAG LTDA ME |
012005000010 |
Convite |
SERV.DE TRANSP.DE ALUNOS DA REDE MUN.ENS.FUNDAME - |
2.088,00 |
27/2005 |
FELDHAUS TRANS COL DE PASSAG LTDA ME |
012005000010 |
Convite |
SERV.DE TRANSP.DE ALUNOS DA REDE MUN.ENS.FUNDAME |
30.798,00 |
28/2005 |
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA |
012005000011 |
Convite |
FORNECIMENTO DE 40.000 LITROS DE OLEO DIESEL |
63.600,00 |
29/2005 |
TRANSPORTES E REPR. REINERT LTDA - ME |
012005000009 |
Convite |
SERV.TRANSP.ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAM |
17.499,40 |
3/2005 |
ALEXANDRO MARMO DOS SANTOS SILVA - ME |
|
|
DISTRIBUICAO DE CARNES DE IPTU, TLL, ISS/2005 |
7.196,50 |
30/2005 |
SOL UTILIDADES E PAPELARIA LTDA - ME |
012005000012 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MAT.ESCOLAR P/USO NAS ESC.MUNIC. |
10.974,07 |
31/2005 |
TEREZINHA MONDINI ME |
012005000012 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MAT.ESCOLAR P/USO NAS ESC.MUNIC. |
9.788,93 |
32/2005 |
REGINA KUSTER DALLABONA ME - DALLAS PRES |
012005000012 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MAT.ESCOLAR P/USO NAS ESC.MUNIC. |
8.134,70 |
33/2005 |
VOGELSANGER PAVIMENTACAO LTDA. |
022005000014 |
Convite |
SERV.ENGENHARIA DE RECUP.PAV.ASF.DE DIVERSAS RUAS |
114.836,00 |
34/2005 |
CRC ENGENHARIA LTDA. |
|
|
REFORMA PARCIAL DA ESC.MUN.MARIA MARTINS BUDAL |
12.667,10 |
35/2005 |
GARUVA INFORMATICA LTDA - ME |
012005000013 |
Convite |
SERVICOS DE INFORMATICA, CONSULTORIA/INSTALACOES |
10.395,00 |
36-1/2005 |
DIBRAPE DISTRIB.BRASIL.DE PETROLEO LTDA. |
012005000015 |
Convite |
FORN. DE 16.000(DEZESSEIS MIL) LITROS GASOLINA COM |
34.400,00 |
36/2005 |
DIBRAPE DISTRIB.BRASIL.DE PETROLEO LTDA. |
012005000015 |
Convite |
FORNECIMENTO DE 16.000 LITROS DE GASOLINA COMUM |
34.400,00 |
37/2005 |
SUPERMERCADO FARIAS LTDA |
012005000016 |
Convite |
FORNECTO. MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO P/SEDE |
7.980,15 |
38/2005 |
BRIOVILLE COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. |
012005000016 |
Convite |
FORNECTO. MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO P/SEDE |
3.399,66 |
39/2005 |
SUPERMERCADO FARIAS LTDA |
012005000018 |
Convite |
FORNECIMENTO PROD.ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR |
3.046,40 |
4/2005 |
FELDHAUS TRANS COL DE PASSAG LTDA ME |
|
|
LOCACAO DE 01 VEICULO "VAN' P/TRANSP. DE ALUNOS |
7.038,00 |
40/2005 |
SUPERMERCADO E ACOUGUE FELDHAUS LTDA EPP |
012005000018 |
Convite |
FORNECIMENTO PROD.ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR |
15.637,11 |
41/2005 |
NUTRIMENTAL S.A IND. E COM. DE ALIMENTOS |
012005000018 |
Convite |
FORNECIMENTO PROD.ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR |
19.829,00 |
42/2005 |
RAFAEL KRUEGER - ME |
012005000018 |
Convite |
FORNECIMENTO PROD.ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR |
551,58 |
43/2005 |
BEATRIZ BARAUNA - EPP |
012005000018 |
Convite |
FORNECIMENTO PROD.ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR |
4.651,20 |
44/2004 |
CR FERNANDES ENGENHARIA LTDA |
0220040000000016 |
Convite |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PARQUE DE ESPORTES RADICAIS COM ÁREA DE 300 M2, NA RUA CARLO S BORGENHAUSEN - CENTRO |
57.818,65 |
44/2005 |
SERV INFORMATICA LTDA |
012005000020 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA |
21.715,00 |
45/2005 |
CASA DO CARTUCHO LTDA. |
012005000020 |
Convite |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA |
8.034,10 |
46/2004 |
DIBRAPE DISTRIB.BRASIL.DE PETROLEO LTDA. |
012004000019 |
Convite |
AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM |
39.900,00 |
46/2005 |
TEREZINHA MONDINI ME |
012005000019 |
Convite |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
4.019,41 |
47/2004 |
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA |
012004000021 |
Convite |
AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE OLEO DIESEL |
56.800,00 |
47/2005 |
REGINA KUSTER DALLABONA ME - DALLAS PRES |
012005000019 |
Convite |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
7.865,99 |
48/2005 |
CLEIDE POLZIN UMLAUF - ME |
012005000019 |
Convite |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
855,39 |
49/2005 |
UNIAO PAROQUIAL DONA FRANCISCA |
082005000021 |
Dispensa de Licitação |
LOCACAO DE ESPACO |
1.000,00 |
5/2005 |
NOBEL TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS LT |
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LOCACAO DE 01 VEICULO "VAN' P/TRANSP. DE ALUNOS |
7.133,00 |
51/2005 |
FELDHAUS TRANS COL DE PASSAG LTDA ME |
012005000009 |
Convite |
SERV.TRANSP.ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAM |
8.156,50 |
52/2005 |
VOGELSANGER PAVIMENTACAO LTDA. |
012005000022 |
Convite |
RECUPERACAO DA PARTE ANTIGA DAS EST.T.B/URUBUQUARA |
35.800,00 |
53/2005 |
ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE GARUVA |
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LOCACAO DO PAVILHAO P/2 EVENTOS DIAS 14 E 28/10 |
1.050,00 |
54/2005 |
POWER IMPORTS - IMPORTAND.DE VEICULOS LT |
032005000024 |
Tomada de Preços |
AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO VAN P/TRANSP.DE PACIE |
75.318,00 |
55-1/2005 |
CRC ENGENHARIA LTDA. |
022005000025 |
Convite |
AMPLIACAO DE 293,88 M2 DA ESCOLA VICENTE VIEIRA |
31.046,37 |
55/2005 |
CRC ENGENHARIA LTDA. |
022005000025 |
Convite |
AMPLIACAO DE 293,88 M2 DA ESCOLA VICENTE VIEIRA |
148.628,88 |
56-1/2005 |
EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA. |
042005000023 |
Tomada de Preços |
PAVIMENTACAO ASFALTICA 2.230 METROS - aditivo |
50.702,00 |
56-2/2005 |
EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA. |
042005000023 |
Tomada de Preços |
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIME |
31.323,92 |
56/2005 |
EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA. |
042005000023 |
Tomada de Preços |
PAVIMENTACAO ASFALTICA 2.230 METROS |
452.261,84 |
57/2005 |
DAVI EGER - ME |
012005000027 |
Convite |
AQUISICAO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA/CAMINHOES |
14.104,60 |
6/2005 |
TRANSPORTES E REPR. REINERT LTDA - ME |
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LOCACAO DE 01 VEICULO "VAN' P/TRANSP. DE ALUNOS |
6.440,00 |
7/2005 |
TRATOR PECAS COM. DE PECAS P/TRATOR LTDA |
012005000001 |
Convite |
FORNECIMENTO DE PECAS E M.OBRA P/REFORMA ESC.HIDRA |
63.839,00 |
8/2005 |
VALE TRANSPORTE LTDA EPP |
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FORNECIMENTO 23.340 PASSES ESC.P/REDE MUN/EST. |
35.010,00 |
9/2003 |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
022003000001 |
Convite |
PREST.SERV.ENG.SANIT.P/TRANSP.TRANSB.ATERRO SANIT. |
149.550,00 |
9/2005 |
NUTRIMENTAL S.A IND. E COM. DE ALIMENTOS |
012005000002 |
Convite |
FORNECIMENTOS DE PROD.ALIMENT.P/PREG.MER.ESCOLAR |
8.896,60 |
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA |
2.196.596,79 |
TOTAL CONTRATOS |
2.718.211,17 |
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